SAP C_S4CFI_1908

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全面で正確の資料

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SAP C_S4CFI_1908 試験シラバストピック:

SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Cloud - Finance Implementation 認定 C_S4CFI_1908 試験問題：

1. How to prepare phase?

A) SAP initiates self-enablement for the customer
B) System provisioning takes place & project setup begins\
C) Determines how the customer processes fir into the existing standard of SAP Cloud environment

2. How to maintain the Bank Accountant assignment in the workflow.
Note: There are 3 correct answers to this question.

A) In SAP Fiori, in the upper right hand corner, choose Search and enter Define Responsibilities. Press
Enter. The Responsibilities: Choose Rule window opens.
B) Make sure you are still logged on with user S4C-##.
C) Take the value from column User ID and note it down.
D) In the field available, enter rule 74300006 and press Enter.

3. How to add a field to the Customer Project group.
Note: There are 3 correct answers to this question.

A) Move the new field so that it is between the Currency and Description fields.
B) Move your cursor over the Customer Project text so that the crosshairs appear. Right click so that the
context menu appears. Select Add Field.
C) From the Available Fields window, select the City checkbox and choose Ok. The City field should now
appear beneath the Description box.
D) When you have made this change, in the top right of the screen, select Transport.

4. Log on to SAP Fiori with User S4C01-## and approve bank account creation from the cash manager's
perspective.
Note: There are 3 correct answers to this question.

A) In the Requests for Approval tab, the new bank account is displayed.
B) On the New Bank Account screen, enter the data provided in the table.
C) In SAP Fiori, choose Bank Relationship My Bank Account Worklist.
D) Select the line with the new bank account, and on the Change Request:
Create Bank Account Current Account EUR screen, choose Approve.

5. Your company purchased a machine. The machine has already been delivered and a nonintegrated asset
acquisition in Asset Accounting has been posted, but it was discovered that the machine was a little damaged.
The value should be reduced by 10000.
Post a credit memo with the following details:
Note: There are 3 correct answers to this question.

A) Go to the SAP Fiori Launchpad and in the Document Entry group of the Launchpad, choose the tile
Credit Memo in Year.
B) In the Create General Header Data for Posting screen, enter company code 1010,choose your asset, and
select Continue.
C) Press the Submit button at the bottom of your screen to process the payment.
D) Enter the transaction data as provided in the table.

質問と回答：